4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 30/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9527/2016
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
10416/000-2016       
272,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E REUNIÕES GIGOV E CASA MILITAR, À 
SERVIÇO DESTE GABINETE - CUBATÃO/SP, 04/05/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h00 - SÃO 
PAULO/SP, 29/02/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, 01/04/2016, SAÍDA ÀS 06h20 E 
RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, 13/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - SÃO PAULO/SP, 
24/06/2016, SAÍDA ÀS 06h40 E RETORNO ÀS 18h30 - SÃO PAULO/SP, 07/07/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO 
ÀS 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
51
10414/000-2016       
10.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. 1º TA AO 
CONTRATO 036/2016 - REF. PERÍODO DE SET A DEZ DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
131
7913/001-2016       
0,00
306.962,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
306.962,72
Un.:
%
Quantidade:
32,6000
9.414,88
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
10394/000-2016       
683,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
Vl.Total:
570,00
Un.:
M3
Quantidade:
5,0000
114,00
2 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE - PARA USO DA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
113,64
UN
6,0000
18,94
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
10395/000-2016       
1.233,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 4X6,0MM - ATS
Vl.Total:
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
2 - CABO PP 5X1,5MM - ATS - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
383,96
RL
1,0000
383,96
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
241
5528/001-2016       
0,00
562,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
562,50
Un.:
M2
Quantidade:
75,0000
7,50
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
8294/001-2016       
0,00
86.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. - 
DISP. LIC. 025/2016 - PERÍODO DE 60 DIAS - CONTRATO 049/2016 - REF. 1º TA AO CONTRATO 049/2016 - de 
26/07 a 25/08 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
86.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/022-2016       
0,00
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/002-2016       
0,00
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
9551/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
10417/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAS ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU DO MAR EM CANANÉIA/SP, DIA 18/08/2016, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10407/000-2016       
836,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
52,90
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
123,36
KG
48,0000
2,57
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
11,00
PCT
1,0000
11,00
5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
18,20
LTA
5,0000
3,64
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
33,00
KG
15,0000
2,20
7 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
89,16
KG
4,0000
22,29
8 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
9,60
KG
2,0000
4,80
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
245,76
KG
32,0000
7,68
10 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK
204,30
KG
10,0000
20,43
11 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,3%, QUILOMBOLA 7,7% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,53
UN
3,0000
6,51
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10408/000-2016       
16.545,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
2.611,12
Un.:
KG
Quantidade:
1.016,0000
2,57
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
3 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
371,28
LTA
102,0000
3,64
4 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
576,40
KG
262,0000
2,20
5 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
371,40
LT
60,0000
6,19
6 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
3.256,32
KG
424,0000
7,68
7 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 97,61%, 
CRECHE NOSSO NINHO 2,39% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
9.336,51
KG
457,0000
20,43
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
10409/000-2016       
6.346,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
1.120,52
Un.:
KG
Quantidade:
436,0000
2,57
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
3 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
156,52
LTA
43,0000
3,64
4 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
171,60
KG
78,0000
2,20
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
115,20
KG
15,0000
7,68
6 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,85% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4.760,19
KG
233,0000
20,43
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/006-2016       
0,00
510.625,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
510.625,97
Un.:
KM
Quantidade:
121.867,7700
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1124/004-2016       
0,00
161.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
161.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
38.424,8200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/006-2016       
0,00
19.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
4.534,6100
4,19
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
722
9801/001-2016       
0,00
47,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
40,20
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
20,10
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - 
ASSISTÊNCIA
7,65
UN
1,0000
7,65
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
10412/000-2016       
146,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C 20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 
16% DE DESCONTO - R$ 146,16 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
146,16
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
10413/000-2016       
452,07
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEDIDOR FLUXO DE AR
Vl.Total:
374,79
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
374,79
2 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C 20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 
16% DE DESCONTO - R$ 452,07 - ASSISTÊNCIA
54,60
UN
1,0000
54,60
4971/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5720/003-2016       
0,00
201,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
201,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,66
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
10411/000-2016       
122,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA  DE MEDIDOR FLUXO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C 20 PLACA BRZ 7719 
DE USO DO VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - R$ 122,75 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
10404/000-2016       
585,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
107,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,15
2 - BATATA DOCE -  CEAGESP
177,50
KG
50,0000
3,55
3 - CENOURA EXTRA  - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
114,80
KG
20,0000
5,74
5 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
106,00
DZ
20,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
731
10405/000-2016       
1.046,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
90,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
9,00
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
3 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
119,85
KG
15,0000
7,99
4 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
138,00
KG
20,0000
6,90
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
125,00
KG
50,0000
2,50
6 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
141,00
KG
30,0000
4,70
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP
162,30
KG
30,0000
5,41
8 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
63,00
KG
30,0000
2,10
9 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
67,50
KG
15,0000
4,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
749
10410/000-2016       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - 
15% DE DESCONTO - R$ 340,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7931/002-2016       
0,00
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10396/000-2016       
1.740,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
58,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10397/000-2016       
439,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10398/000-2016       
1.921,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
Vl.Total:
111,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - COCO. - CEAGESP
123,00
UN
30,0000
4,10
4 - MORANGO - CEAGESP
92,80
CX
16,0000
5,80
5 - PÊRA. - CEAGESP
350,00
KG
40,0000
8,75
6 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
7 - BATATA DOCE -  CEAGESP
142,00
KG
40,0000
3,55
8 - CAQUI FUYU- CEAGESP
178,40
KG
40,0000
4,46
9 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
158,00
KG
40,0000
3,95
10 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
159,60
KG
40,0000
3,99
11 - MANDIOCA - CEAGESP
80,00
KG
50,0000
1,60
12 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E 
CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
318,00
DZ
60,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
737
10399/000-2016       
4.441,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
135,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
9,00
2 - OVO DE CODORNA - CEAGESP
67,80
DZ
20,0000
3,39
3 - INHAME - CEAGESP
106,00
KG
20,0000
5,30
4 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
242,50
KG
50,0000
4,85
5 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
175,00
KG
50,0000
3,50
6 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
120,00
KG
40,0000
3,00
7 - BERINJELA - CEAGESP
135,60
KG
40,0000
3,39
8 - GENGIBRE - CEAGESP
145,00
KG
10,0000
14,50
9 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
349,50
UN
50,0000
6,99
10 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
4,10
11 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
119,40
MÇ
60,0000
1,99
12 - BETERRABA - CEAGESP
210,00
KG
50,0000
4,20
13 - CASAL - CEAGESP
399,50
KG
50,0000
7,99
14 - CHUCHU - CEAGESP
180,00
KG
50,0000
3,60
15 - COUVE-FLOR - CEAGESP
183,00
UN
30,0000
6,10
16 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
207,00
KG
30,0000
6,90
17 - LARANJA PERA - CEAGESP
150,00
KG
60,0000
2,50
18 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
282,00
KG
60,0000
4,70
19 - MANGA - Tomy - CEAGESP
324,60
KG
60,0000
5,41
20 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
126,00
KG
60,0000
2,10
21 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
354,00
KG
60,0000
5,90
22 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
225,00
KG
50,0000
4,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
10400/000-2016       
87,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
10401/000-2016       
472,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMAO - CEAGESP
Vl.Total:
79,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
3,99
2 - PÊRA. - CEAGESP
175,00
KG
20,0000
8,75
3 - BANANA PRATA - CEAGESP
57,00
KG
20,0000
2,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
71,00
KG
20,0000
3,55
5 - CAQUI FUYU - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
89,20
KG
20,0000
4,46
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
744
10402/000-2016       
681,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
139,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
6,99
2 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
138,00
KG
20,0000
6,90
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
100,00
KG
40,0000
2,50
4 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
5 - MANGA - Tomy -CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
6 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
42,00
KG
20,0000
2,10
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
59,00
KG
10,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
10403/000-2016       
182,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
33,20
Un.:
MÇ
Quantidade:
10,0000
3,32
2 - BROCOLIS - CEAGESP
57,00
UN
10,0000
5,70
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
19,75
KG
5,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
5 - OVOS - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
53,00
DZ
10,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
757
10406/000-2016       
737,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
45,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
9,00
2 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
3,00
3 - BERINJELA - CEAGESP
33,90
KG
10,0000
3,39
4 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
5 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
19,90
MÇ
10,0000
1,99
6 - BETERRABA - CEAGESP
42,00
KG
10,0000
4,20
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
61,00
UN
10,0000
6,10
8 - LARANJA PERA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
9 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
94,00
KG
20,0000
4,70
10 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
69,90
KG
10,0000
6,99
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
81,15
KG
15,0000
5,41
12 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
21,00
KG
10,0000
2,10
13 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
30.876-6 BB - ASSISTÊNCIA
90,00
KG
20,0000
4,50
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
8363/003-2016       
0,00
1.183,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.183,29
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
8.192,01
9526/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
10415/000-2016       
225,16
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - PERNOITE - VIAGEM À SUZANO/SP PARA BUSCAR OS GRUPOS DE DANÇA QUE IRÃO SE APRESENTAR NA 
MOSTRA LATINO-AMERICANA DE DANÇA CONTEMPORANEA - SAÍDA: 12/08/2016 ÀS 22h00 E RETORNO: 13/08 
ÀS 10h00 - CULTURA
217,27
1,0000
217,27
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
8361/003-2016       
0,00
1.183,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - CULTURA
Vl.Total:
1.183,29
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
8.192,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/027-2016       
0,00
2.058,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
2.058,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.058,93
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/028-2016       
0,00
201,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
201,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,66
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
859
8362/003-2016       
0,00
1.183,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.183,29
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
8.192,01
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 31 de Agosto de 2016.